Налоговая консультация для ИП в Калуге

Всё зависит от вида деятельности, региона, годового дохода и наличия сотрудников. УСН 6% выгодна при низких расходах, УСН 15% — при высоких, патент фиксирует налог вне зависимости от дохода, ОСНО необходима при работе с НДС. На консультации мы считаем налоговую нагрузку по каждому варианту и даём конкретную рекомендацию с цифрами.

Да, ИП вправе совмещать УСН и ПСН, но важно вести раздельный учёт доходов по каждому режиму. Ошибки в распределении доходов приводят к потере права на патент и доначислениям. Мы разбираем порядок ведения КУДиР при совмещении и помогаем настроить учёт правильно с первого раза.

Да, фиксированные страховые взносы ИП обязан платить вне зависимости от наличия дохода — до тех пор, пока не снят с учёта в ФНС. В 2025 году фиксированный размер взносов составляет 53 658 рублей. Исключения возможны только в строго определённых законом случаях — расскажем на консультации, подпадаете ли вы под них.

Не игнорируйте требование — это может привести к блокировке счёта. Сначала определите тип требования: пояснения, документы или уплата недоимки. На консультации мы анализируем ситуацию, составляем грамотный ответ в ФНС и помогаем избежать штрафов и доначислений.

ИП на УСН 6% без сотрудников вправе уменьшить налог на всю сумму фиксированных страховых взносов. С сотрудниками — не более чем на 50%. На УСН 15% взносы включаются в расходы. Важно правильно рассчитать авансовые платежи с учётом взносов, иначе возникнет переплата или недоимка. Покажем точный расчёт на консультации.

Переход на УСН означает, что вы перестаёте выставлять счета с НДС. Это критично, если ваши клиенты — юридические лица на ОСНО, которым важен входящий НДС. На консультации разберём, насколько критична эта потеря для вашего бизнеса, и предложим альтернативные решения, в том числе через НДС на УСН с 2025 года.

Перед закрытием ИП необходимо сдать финальную отчётность, оплатить страховые взносы за неполный год, закрыть расчётный счёт и снять с учёта онлайн-кассу. Ошибки на любом этапе приводят к долгам, которые остаются за физлицом после закрытия. Консультация по закрытию ИП поможет пройти процедуру без штрафов и претензий.

ИП освобождены от обязанности вести бухгалтерский учёт в полном объёме и сдавать бухгалтерский баланс. Однако налоговый учёт — КУДиР, расчёт авансовых платежей, учёт доходов и расходов — обязателен. На консультации объясним, какие именно регистры вам нужны и как их правильно вести.

Да, все консультации проводим онлайн — по видеосвязи, телефону или в мессенджере. При необходимости готовим письменное заключение и отправляем на email. География не важна — работаем с ИП по всей России.

ИП на УСН обязан платить авансовые платежи три раза в год: за первый квартал — до 28 апреля, за полугодие — до 28 июля, за девять месяцев — до 28 октября. Итоговый налог по году — до 28 апреля следующего года. Авансы рассчитываются нарастающим итогом с учётом уже уплаченных страховых взносов. Ошибки в расчёте приводят к пеням — на консультации разберём ваш конкретный случай и покажем точную формулу расчёта.